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无为县残疾人联合会2019年部门预算

无为县残疾人联合会2019年部门预算

2019年4月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

一、无为县残疾人联合会2019年财政拨款收支总表

二、无为县残疾人联合会2019年一般公共预算支出表

三、无为县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出表

四、无为县残疾人联合会2019年政府性基金预算支出表

五、无为县残疾人联合会2019年国有资本经营预算支出表

六、无为县残疾人联合会2019年部门收支总表

七、无为县残疾人联合会2019年部门收入总表

八、无为县残疾人联合会2019年部门支出总表

九、无为县残疾人联合会2019年政府采购预算表

十、无为县残疾人联合会2019年政府购买服务表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于一般公共预算基本支出情况说明

四、关于政府性基金预算支出情况的说明

五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省市关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人合法权益,并会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担县政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(七)负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(八)指导乡(镇)村(社区)残疾人工作。

二、部门预算单位构成

无为县残疾人联合会2019年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围单位共1个,本部门无下属预算单位。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质(事业单位需填具体)

1

无为县残疾人联合会

行政单位

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是:坚持以残疾人两个体系建设为统领,以残保金征收为抓手,千方百计促进残疾人就业,以惠残民生、残疾人救助和康复为重点,立足全县残疾人事业可持续发展的客观要求,坚持“积极稳妥”、“依法理财”、“集中财力办大事”、“关注民生”的原则,在节省开支、综合平衡的基础上,紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标,进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距,改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境,全面完成无为县残疾人事业“十三五”发展纲要规定的任务,不断推动我县残疾人事业发展。



第二部分 部门预算表

一、无为县残疾人联合会2019年财政拨款收支总表

二、无为县残疾人联合会2019年一般公共预算支出表

三、无为县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出表

                                                                    单位:万元

四、无为县残疾人联合会2019年政府性基金预算支出表

五、无为县残疾人联合会2019年国有资本经营预算支出表

六、无为县残疾人联合会2019年部门收支总表

七、无为县残疾人联合会2019年部门收入总表

八、无为县残疾人联合会2019年部门支出总表


十、无为县残疾人联合会2019年政府购买服务表

注:无为县残疾人联合会没有政府购买服务,故本表无数据


第三部分 部门预算情况说明

一、关于无为县残疾人联合会 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

无为县残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算148.70万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款,(无政府性基金预算拨款),收入按资金年度包括:当年财政拨款收入148.70万元;支出按功能分类包括:社会保障和就业支出138.38万元、 医疗卫生支出 3.72万元、住房保障支出 6.60万元。


二、关于无为县残疾人联合会 2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

无为县残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款148.70万元,比2018年财政拨款预算增加78.92万元,主要是开展残疾人之家(工作站)建设和基本支出中人员性经费增加。具体情况如下:根据残疾人需求和基层工作的特点,通过统筹整合现有资源,改造利用闲置社会资源,加强镇残疾人之家和村(社区)残疾人工作站建设,建立集辅助性就业、托养、康复、培训、文化、体育、维权等各项服务为一体的残疾人综合服务平台。到2020年底,全县在每个镇建成1个“残疾人之家”,在每个村(社区)设置一个“残疾人工作站”,为残疾人提供就近就便常态化基本服务,不断提高广大残疾人生活质量。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出138.38万元,占93%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.72万元,占2.5%;住房保障(类)支出6.60万元,占4.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2019年财政拨款预算6.77万元,比2018年财政拨款预算增加6.77万元,增长100%,主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项),2019年财政拨款预算1.00万元,比2018年财政拨款预算增加1.00万元,增长100%,主要是增加其他行政事业单位离退休支出;社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)60.44万元,比2018年财政拨款预算增加0.74万元,增长1.2%,主要是增加残疾人事业行政运行;社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)70.00万元,比2018年财政拨款预算增加70.00万元,增长100%,主要是增加残疾人事业行政运行;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.17万元,比2018年财政拨款预算增加0.17万元,增长100%,主要是增加其他社会保障和就业支出。

2、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项)”, 2019年财政拨款预算3.72万元,比2018年财政拨款预算减少0.05万元,下降1.3%,主要是行政事业单位医疗减少。

3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2019年财政拨款预算6.60万元,比2018年财政拨款预算增加0.28万元,增长4.4%,主要是机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。


三、关于无为县残疾人联合会 2019年一般公共预算基本支出情况说明

无为县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出78.70万元, 其中:人员经费 69.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、车改补贴;公用经费9.61万元,主要包括::办公费、水费、电费、工会经费、福利费、职工教育经费。


四、关于无为县残疾人联合会2019年政府性基金预算支出情况的说明

无为县残疾人联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


五、关于无为县残疾人联合会2019年国有资本经营预算支出情况的说明

无为县残疾人联合会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


六、关于无为县残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,无为县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年收支总预算148.70万元。收入来源为财政拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。


七、无为县残疾人联合会2019年收入预算情况的说明

2019年无为县残疾人联合会收入预算148.70万元,其中:财政拨款收入148.7万元,占100%,比2018 年预算拨款增加78.92万元,增加113%,增加原因主要是主要是开展残疾人之家(工作站)建设和基本支出中人员性经费增加。


八、无为县残疾人联合会2019年支出预算情况的说明

2019年无为县残疾人联合会支出预算148.70万元,比2018年预算增加78.92万元,增加113%,增加原因主要是主要是开展残疾人之家(工作站)建设和基本支出中人员性经费增加。其中:基本支出 78.70万元,占53%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出70万元,占47%,主要用于开展残疾人之家(工作站)建设。


九、其他重要事项的情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

2019年本部门无项目及绩效目标考核情况。


项目支出绩效目标表

  2019 年度)

项目名称

实施单位

项目属性

项目资金(万元)

中期资金总额:

年度资金总额:

其中:财政拨款

其中:财政拨款

其他资金

其他资金

总体目标

中期目标(20**年-20**年)

年度目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标

质量指标

质量指标

时效指标

时效指标

成本指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会效益指标

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标



注:无为县残疾人联合会无项目及绩效目标,故本表无数据


(二)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算78.70万元,比2018年预算增加8.92万元,增长13%,主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

(三)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算0万元,其中采购货物0万元,采购服务0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2018年末,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2019年本部门(含下属单位)专用项目有0个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

(六)政府购买服务情况

2019年本部门有0个项目涉及政府购买服务,总金额0万元。

(七)其他重大事项说明

2019年本部门(含下属单位)无其他重大事项说明。


第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(五)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

来源:本站   编辑:普通管理员
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